| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Preplatok elekt. VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -370,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2023 |
| Súbor: | FD_2023_111 |
| Zverejnené: | 13.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:25.
